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《“金稅四期”智慧稅務(wù)背景下》

企業(yè)如何做好財(cái)稅合規(guī)與業(yè)財(cái)協(xié)同

【課程背景】

當(dāng)前，中國財(cái)稅領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，各類新政密集出臺(tái)，在“金稅四期”智慧稅務(wù)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個(gè)投資、經(jīng)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增大，隨著稅收法律法規(guī)的不斷完善和稅務(wù)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，企業(yè)稅務(wù)合規(guī)意識(shí)逐漸提高，但仍存在一些嚴(yán)重問題。在未來“財(cái)稅合規(guī)”大趨勢下，需要企業(yè)非財(cái)務(wù)人員不斷提升財(cái)稅專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，從前端經(jīng)營業(yè)務(wù)開始進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理，突破固有思維，從容面對(duì)應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，合理合法進(jìn)行稅務(wù)籌劃，節(jié)稅增效，保障企業(yè)可持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展！

在企業(yè)的日常運(yùn)作中，非財(cái)務(wù)人員往往專注于自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對(duì)財(cái)稅知識(shí)的了解相對(duì)有限。然而，隨著國家財(cái)稅政策的不斷更新和完善，以及企業(yè)合規(guī)要求的日益嚴(yán)格，企業(yè)運(yùn)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)都與財(cái)稅工作緊密相連。例如，經(jīng)營收入、設(shè)備采購、項(xiàng)目建設(shè)等環(huán)節(jié)，都涉及到復(fù)雜的財(cái)稅處理。若業(yè)務(wù)人員缺乏財(cái)稅合規(guī)意識(shí)，可能導(dǎo)致操作失誤，使公司面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)損失以及聲譽(yù)損害。同時(shí)，業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間若缺乏有效的協(xié)同溝通，會(huì)造成信息傳遞不暢、工作效率低下，影響企業(yè)整體運(yùn)營效率。因此，開展針對(duì)非財(cái)務(wù)人員的《財(cái)稅合規(guī)與業(yè)財(cái)協(xié)同》培訓(xùn)課程迫在眉睫，以提升全體員工的財(cái)稅素養(yǎng)和協(xié)同能力，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營。

【課程收益】

1.提升財(cái)稅合規(guī)意識(shí)：使非財(cái)務(wù)人員深刻理解財(cái)稅法規(guī)在企業(yè)運(yùn)營業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從而在日常工作中自覺遵守相關(guān)規(guī)定，避免因無知導(dǎo)致的違規(guī)行為，降低公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.掌握基礎(chǔ)財(cái)稅知識(shí)：幫助學(xué)員掌握與企業(yè)運(yùn)營緊密相關(guān)的基礎(chǔ)財(cái)稅知識(shí)，確保業(yè)務(wù)操作符合財(cái)稅要求，減少因操作不當(dāng)帶來的財(cái)務(wù)損失。

3.增強(qiáng)業(yè)財(cái)協(xié)同能力：通過培訓(xùn)，打破業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間的溝通壁壘，使非財(cái)務(wù)人員了解財(cái)務(wù)工作流程和要求，學(xué)會(huì)從財(cái)務(wù)角度審視業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高業(yè)務(wù)決策的科學(xué)性和合理性。同時(shí)，也讓財(cái)務(wù)人員更好地理解業(yè)務(wù)實(shí)際情況，為業(yè)務(wù)部門提供更精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)支持，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)深度融合，提升公司整體運(yùn)營效率。

4.促進(jìn)公司整體發(fā)展：當(dāng)全體員工都具備良好的財(cái)稅合規(guī)意識(shí)和業(yè)財(cái)協(xié)同能力時(shí)，公司內(nèi)部管理將更加規(guī)范高效，資源配置更加合理優(yōu)化，進(jìn)而提升公司的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

【課程特色】

從解決問題出發(fā)的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結(jié)，利用提問、討論、經(jīng)驗(yàn)分享等方法，現(xiàn)實(shí)問題現(xiàn)場解決。以當(dāng)前企業(yè)日常涉稅案例為背景，結(jié)合最新稅收法規(guī)，課程落地、專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)、深入淺出、通俗易懂、實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能學(xué)以致用。

【課程對(duì)象】

老板、股東、中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、企業(yè)管理人員

【課程時(shí)間】

 1天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

一、識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰：當(dāng)前稅務(wù)新環(huán)境新趨勢是什么？

1.稅務(wù)新環(huán)境的六個(gè)趨勢

2.共同富裕下的政治任務(wù)，勢在必行

3.經(jīng)濟(jì)下行壓力下，稅收承擔(dān)財(cái)政“補(bǔ)缺”重任

4.智慧稅務(wù)時(shí)代到來，合規(guī)是大勢所趨

5.金稅四期加速監(jiān)管形態(tài)和監(jiān)管能力質(zhì)變，企業(yè)財(cái)稅管控面臨巨大挑戰(zhàn)

二、什么是金稅工程？稅務(wù)的監(jiān)管手段有些？

1.什么是金稅工程？

2.如何理解“以數(shù)治稅”？

3.金稅四期系統(tǒng)的特點(diǎn)與強(qiáng)大功能

4.金稅系統(tǒng)監(jiān)管機(jī)制與手段

呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論

5.稅務(wù)違規(guī)的代價(jià)

行政責(zé)任

刑事責(zé)任 

三、增值稅體系深度剖析

1.增值稅發(fā)展沿革與行業(yè)影響

增值稅的起源與國際發(fā)展歷程。

中國增值稅制度的演變：從生產(chǎn)型增值稅到消費(fèi)型增值稅，全面實(shí)行“營改增”。

新增值稅法頒布

2.增值稅立法重大變化解析

3.增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計(jì)稅依據(jù)

采購環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃（采購對(duì)象與進(jìn)項(xiàng)稅額）

銷售環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與籌劃（價(jià)外費(fèi)用、混合銷售、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間）

4.增值稅在新舊模式下的差異

舊模式（營業(yè)稅）與新模式（增值稅）的對(duì)比。

稅率、計(jì)稅方法及發(fā)票管理的變化。

5.日常工作中對(duì)增值稅的處理

增值稅的日常核算

增值稅的會(huì)計(jì)處理：進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額的確認(rèn)

增值稅發(fā)票的管理：開具、認(rèn)證、抵扣。

增值稅的稅務(wù)申報(bào)

常見稅務(wù)問題及風(fēng)險(xiǎn)防控

呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+現(xiàn)場討論+提問+工具

四、業(yè)財(cái)融合與合同管理

1.業(yè)財(cái)融合

什么是業(yè)財(cái)融合

核心要素

三大階段

業(yè)財(cái)融合方式

2.生產(chǎn)經(jīng)營成果在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)上的體現(xiàn)

會(huì)計(jì)基本原理

生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)化：收入、成本、利潤的核算。

財(cái)務(wù)報(bào)表及分析

全面預(yù)算

成本管控

3.經(jīng)濟(jì)合同管理

（1）經(jīng)濟(jì)合同重要條款及注意事項(xiàng)

合同的基本條款：標(biāo)的、價(jià)格、履行期限、合同付款時(shí)間、付款方式、付款期限。

稅務(wù)條款：增值稅的約定與發(fā)票管理。

質(zhì)量要求。

合同違約責(zé)任。

（2）合同管理流程

合同的起草、審核、簽訂。

合同管理的信息化。